Wenn Sie noch kein Fenster im GV Büro System geöffnet haben in welchem bereits eine Akte bearbeitet wird, wird das folgende Eingabefenster angezeigt, nach der Eingabe einer DR-Nr. drücken Sie die Taste Enter ↵ um die Akte zu verwenden.
Sollten Sie bereits eine Akte in einem anderen Fenster bearbeiten (z.B. in Nachrichten, Kassenbuch etc.), wird das obige Eingabefenster nicht angezeigt, es wird die bereits geöffnete Akte aus dem anderen Fenster verwendet.
Anschließend wird folgendes Fenster angezeigt:
Hier können Sie die Anzahl der Ausdrucke festlegen, der in der Akte gespeicherte Drittschuldner wird ebenfalls angezeigt. Außerdem können Sie wählen, wie die Zustellung an den Drittschuldner bzw. an den Schuldner erfolgen soll. Soll die Statistikkennziffer der Akte automatisch vom Programm eingetragen werden, versehen Sie die entsprechende Option bitte mit einem Häkchen. Wenn Sie eine Kostenrechnung definieren wollen, klicken Sie hierzu auf den entsprechenden Button, es wird die folgende Eingabemaske für eine Kostenrechnung angezeigt:
Die Kostenrechnung ist bereits mit einer Standard-Kostenrechnung vorbelegt, diese können Sie nach Belieben ergänzen oder ändern. Durch einen Klick auf den Button wird die Text-Datenbank angezeigt, hier können Sie das Textkürzel für die neue Kostenrechnung wählen, die ausgewählte Kostenrechnung ersetzt dann die zur Zeit angezeigte. Klicken Sie auf den Button , um die Kostenrechnung zu übernehmen.
Nach dem nun alle notwendigen Angaben gemacht wurden, klicken Sie bitte auf den Button , es wird ein Fenster zur Auswahl eines Druckers angezeigt:
Klicken Sie auf den Button um die Druckerauswahl zu bestätigen. Die erforderlichen Dokumente werden nun gedruckt, wenn Sie als Zustellungsart die Option Postzustellung gewählt haben, wird die Post-ZU gemäß den Voreinstellungen unter dem Menüpunkt gedruckt.
